Agregar información del proveedor en la pestaña Compra del registro del artículo
Este tema describe cómo agregar información del proveedor en la pestaña Compra del registro del artículo.
Si es necesario, abra el artículo:
Haga clic en Mercadotecnia.
Haga clic en Artículos.
Haga doble clic en el artículo de la cuadrícula de Artículos para abrirlo.
Haga clic en el Compra .
(Opcional) Si se aplican impuestos a las compras de este artículo, seleccione el impuesto aplicable al artículo de Código de impuesto.
(Opcional) Para Reposición de hijo/kit, seleccione Sí si desea volver a pedir el artículo cuando se vuelva a pedir el artículo principal o el kit, y seleccione No si no desea volver a pedir el artículo cuando se vuelva a pedir el artículo principal o el kit.
Por lo general, es más barato volver a pedir el artículo principal y desarmarlo para reabastecer el hijo que volver a pedir el artículo hijo por sí solo.
(Opcional) Seleccione No pedir si ya no desea pedir el artículo.
Además de seleccionar esta opción, en la Inventario pestaña debe establecer la En mano cantidad en cero (o un número positivo) y establecer ambas Punto de reorden y Nivel de reabastecimiento en cero. Esto impedirá que el artículo se incluya en las requisiciones de pedidos de compra basadas en la información de reposición.
De Unidad de medida, seleccione la unidad de medida utilizada para vender el artículo, por ejemplo, unidad.
(Opcional) Si el artículo se compra en una unidad de medida pero se vende en una unidad de medida diferente:
De UOM/Cant., seleccione la unidad de medida utilizada para comprar el artículo, por ejemplo, caja, y luego introduzca la cantidad de artículos incluidos, por ejemplo, 12.
De UOM de compra, seleccione la unidad de medida utilizada para comprar el artículo, por ejemplo, caja.
Añada el proveedor:
En Gestionar proveedores, haga clic en Nuevo.
Seleccione un proveedor y haga clic en Aceptar. El proveedor se añade a la tabla Proveedores.
Configure la información de compra del artículo para el proveedor:
(Opcional) Si el proveedor es el proveedor principal de la tienda para el artículo, seleccione la casilla de verificación Principal junto al nombre del proveedor.
La Código y Moneda se definen cuando configura el proveedor. Moneda está en blanco si el proveedor utiliza la moneda predeterminada de la tienda. Sin embargo, si el proveedor utiliza una moneda diferente, Moneda se rellena con la moneda que utiliza el proveedor.
En el N.º de reorden campo, introduzca el código del proveedor para el artículo. El código del proveedor suele ser diferente del UPC o del código de búsqueda del artículo.
(Opcional) En el Mín. ped. campo, introduzca la cantidad mínima que debe pedir al proveedor.
(Opcional) Si el artículo solo se puede pedir en la cantidad de paquete del fabricante (MPQ), también conocida como cantidad de paquete de caja, introduzca en el campo MPQ el número de artículos que hay en cada paquete, por ejemplo, 24.
En el Costo campo, introduzca el costo de pedir el artículo al proveedor en la moneda del proveedor.
La Costo local campo se rellena automáticamente. Si el proveedor utiliza la misma moneda que la tienda (es decir, la moneda predeterminada), se muestra la misma cantidad en ambos Costo local y Costo campos. Si el proveedor utiliza una moneda diferente y ha introducido un tipo de cambio para esa moneda, el Costo local muestra el costo del artículo en la moneda predeterminada (local) de la tienda.
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