Agregar proveedores de la tienda

Este tema describe cómo agregar proveedores a la base de datos de la tienda.

Se recomienda que agregue proveedores antes de empezar a agregar artículos. Si agrega la información del proveedor a los artículos de inmediato, es mucho más fácil administrar el inventario de la tienda.

1. Haga clic en Inventario/Compras.

2. Haga clic en Proveedores.

3. Haga una de las siguientes opciones:

• Para agregar un nuevo proveedor, haga clic en Nuevo.

• Para editar un proveedor existente, selecciónelo y haga clic en Editar.

• Para copiar un proveedor existente, selecciónelo y haga clic en Copiar.

1. En la General pestaña, ingrese lo siguiente:

Campo	Descripción
Código	Un código único, por ejemplo, un número o una abreviatura, que identifica al proveedor.
Nombre	El nombre del proveedor.
Término	Las condiciones de pago del proveedor, por ejemplo, 30 días.
Dirección	La dirección del proveedor.
Ciudad	La ciudad en la que se encuentra el proveedor.
Estado	El estado en el que se encuentra el proveedor.
Código postal	El código postal del proveedor.
País	El país en el que se encuentra el proveedor.
Número de cuenta	El número de cuenta de su tienda con el proveedor.
Número de impuesto	Si se requiere en su localidad, ingrese el número de impuesto del proveedor.
Moneda aceptada	Seleccione la moneda del proveedor. Seleccione Moneda predeterminada para usar la moneda seleccionada en el sistema operativo Windows de la computadora.
Nombre de contacto	El nombre de la persona que es su contacto principal en el proveedor.
Teléfono	El número de teléfono principal del proveedor.
Número de fax	El número de fax del proveedor.
Dirección de correo electrónico	La dirección de correo electrónico principal del proveedor.
Página web	El sitio web del proveedor.

1. (Opcional) En la Adicional pestaña, ingrese información en los campos personalizados.

2. (Opcional) Ingrese cualquier nota sobre el proveedor en la pestaña Notas .

3. En la Compra pestaña, ingrese lo siguiente:

Importe mín. del pedido	El importe mínimo del pedido que requiere el proveedor.
Exento de impuestos	Seleccione esta opción si los pedidos de este proveedor están exentos de impuestos.
Inactivo	Seleccione esta opción si desea desactivar al proveedor. Se recomienda desactivar a un proveedor en lugar de eliminarlo porque mantiene las relaciones en la base de datos de la tienda. Si elimina un proveedor, puede romper relaciones en la base de datos y tener consecuencias inesperadas para la búsqueda de datos, los informes y más.

1. Para aplicar rápidamente descuentos a los artículos pedidos al proveedor, haga clic en Descuentos e ingrese lo siguiente:

Campo	Descripción
Tipo	Seleccione el tipo de descuento: Departamento, Categoría o Artículo.
Código	Haga clic en el icono de búsqueda para consultar el Departamento, Categoría o Artículo específico.
Descripción	La Descripción se completa automáticamente con la Descripción del Departamento, Categoría o Artículo.
Fecha de inicio	La fecha en que comienza el descuento.
Fecha de fin	La fecha en que termina el descuento.
Descuento	La reducción porcentual del precio que se ofrece en los artículos de este proveedor.
Unidad de medida	Seleccione la unidad de medida que se usará en una orden de compra para el artículo.
Cant. mín.	La cantidad mínima del artículo que debe incluirse en la orden de compra para calificar para el descuento.

1. Para ver rápidamente los artículos que su tienda ha pedido al proveedor, haga clic en Artículos.

2. Haga clic en Guardar y cerrar.