# Agregar proveedores de la tienda

Se recomienda que agregue proveedores antes de comenzar a agregar artículos. Si agrega la información del proveedor a los artículos de inmediato, es mucho más fácil administrar el inventario de la tienda.

1. Haga clic en **Inventario/Compras**.
2. Haga clic en **Proveedores**.
3. Realice una de las siguientes acciones:

* Para agregar un nuevo proveedor, haga clic en **Nuevo**.
* Para editar un proveedor existente, selecciónelo y haga clic en **Editar**.
* Para copiar un proveedor existente, selecciónelo y haga clic en **Copiar**.

4. En la pantalla **General** pestaña, ingrese lo siguiente:

<table><thead><tr><th width="250.4444580078125" valign="top">Campo</th><th valign="top">Descripción</th></tr></thead><tbody><tr><td valign="top">Código</td><td valign="top">Un código único, por ejemplo, un número o una abreviatura, que identifique al proveedor.</td></tr><tr><td valign="top">Nombre</td><td valign="top">El nombre del proveedor.</td></tr><tr><td valign="top">Término</td><td valign="top">Las condiciones de pago del proveedor, por ejemplo, 30 días.</td></tr><tr><td valign="top">Dirección</td><td valign="top">La dirección del proveedor.</td></tr><tr><td valign="top">Ciudad</td><td valign="top">La ciudad en la que se encuentra el proveedor.</td></tr><tr><td valign="top">Estado</td><td valign="top">El estado en el que se encuentra el proveedor.</td></tr><tr><td valign="top">Código postal</td><td valign="top">El código postal del proveedor.</td></tr><tr><td valign="top">País</td><td valign="top">El país en el que se encuentra el proveedor.</td></tr><tr><td valign="top">Número de cuenta</td><td valign="top">El número de cuenta de su tienda con el proveedor.</td></tr><tr><td valign="top">Número de impuesto</td><td valign="top">Si se requiere en su localidad, ingrese el número de impuesto del proveedor.</td></tr><tr><td valign="top">Moneda aceptada</td><td valign="top">Seleccione la moneda del proveedor. Seleccione Moneda predeterminada para usar la moneda seleccionada en el sistema operativo Windows de la computadora.</td></tr><tr><td valign="top">Nombre del contacto</td><td valign="top">El nombre de la persona que es su contacto principal en el proveedor.</td></tr><tr><td valign="top">Teléfono</td><td valign="top">El número de teléfono principal del proveedor.</td></tr><tr><td valign="top">Número de fax</td><td valign="top">El número de fax del proveedor.</td></tr><tr><td valign="top">Dirección de correo electrónico</td><td valign="top">La dirección de correo electrónico principal del proveedor.</td></tr><tr><td valign="top">Página web</td><td valign="top">El sitio web del proveedor.</td></tr></tbody></table>

5. (Opcional) En **Adicional** pestaña, ingrese información en los campos personalizados.
6. (Opcional) Ingrese cualquier nota sobre el proveedor en la **Notas** .
7. En la pantalla **Compra** pestaña, ingrese lo siguiente:

<table><thead><tr><th width="248.6666259765625"></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>Importe mín. del pedido</td><td>El importe mínimo de pedido que requiere el proveedor.</td></tr><tr><td>Exento de impuestos</td><td>Seleccione esta opción si los pedidos de este proveedor están exentos de impuestos.</td></tr><tr><td>Inactivo</td><td>Seleccione esta opción si desea desactivar al proveedor. Se recomienda desactivar a un proveedor en lugar de eliminarlo porque mantiene las relaciones en la base de datos de la tienda. Si elimina un proveedor, puede romper relaciones en la base de datos y tener consecuencias inesperadas para la búsqueda de datos, los informes y más.</td></tr></tbody></table>

8. Para aplicar rápidamente descuentos a los artículos pedidos al proveedor, haga clic en **Descuentos** e introduzca lo siguiente:

<table><thead><tr><th width="250.4444580078125" valign="top">Campo</th><th valign="top">Descripción</th></tr></thead><tbody><tr><td valign="top">Tipo</td><td valign="top">Seleccione el tipo de descuento: Departamento, Categoría o Artículo.</td></tr><tr><td valign="top">Código</td><td valign="top">Haga clic en el icono de exploración para buscar el Departamento, Categoría o Artículo específico.</td></tr><tr><td valign="top">Descripción</td><td valign="top">La Descripción se completa automáticamente con la Descripción del Departamento, Categoría o Artículo.</td></tr><tr><td valign="top">Fecha de inicio</td><td valign="top">La fecha en que comienza el descuento.</td></tr><tr><td valign="top">Fecha de finalización</td><td valign="top">La fecha en que finaliza el descuento.</td></tr><tr><td valign="top">Descuento</td><td valign="top">La reducción porcentual del precio que se ofrece en los artículos de este proveedor.</td></tr><tr><td valign="top">UOM</td><td valign="top">Seleccione la unidad de medida que se usará en una orden de compra para el artículo.</td></tr><tr><td valign="top">Cant. mín.</td><td valign="top">La cantidad mínima del artículo que se debe incluir en la orden de compra para calificar para el descuento.</td></tr></tbody></table>

9. Para ver rápidamente los artículos que su tienda ha pedido al proveedor, haga clic en **Artículos**.
10. Haga clic en **Guardar y cerrar**.


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# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://docs.rmhpos.com/es/store-manager/manage-suppliers/setting-up-store-suppliers.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.