# Ingresar facturas de proveedores

Tiene la opción de ingresar facturas de proveedores en Store Manager.

1. Haga clic en **Inventario/Compras**.
2. Haga clic en **Factura**.
3. Haga clic en **Nuevo**.
4. En la pantalla **Encabezado** pestaña, introduzca la información de la factura del proveedor.

<table><thead><tr><th width="250.4444580078125" valign="top">Campo</th><th valign="top">Descripción</th></tr></thead><tbody><tr><td valign="top">N.º de factura</td><td valign="top">El número de factura. Store Manager puede generar automáticamente un número de factura, si es necesario.</td></tr><tr><td valign="top">Estado de la factura</td><td valign="top">El estado de la factura. Este valor es establecido por Store Manager. Los valores incluyen Abierta, Contabilizada.</td></tr><tr><td valign="top">Fecha de contabilización</td><td valign="top">La fecha en que se contabilizó la factura del proveedor.</td></tr><tr><td valign="top">Referencia</td><td valign="top">Información de referencia relacionada con la factura del proveedor.</td></tr><tr><td valign="top">N.º de factura del proveedor</td><td valign="top">El número de factura del proveedor.</td></tr><tr><td valign="top">Fecha de factura</td><td valign="top">La fecha en que el proveedor emitió la factura.</td></tr><tr><td valign="top">Importe de la factura</td><td valign="top">El importe de la factura.</td></tr><tr><td valign="top">Proveedor</td><td valign="top">El proveedor que presentó la factura.</td></tr><tr><td valign="top">Comprador</td><td valign="top">El comprador que solicitó o autorizó el pedido al proveedor, si corresponde.</td></tr><tr><td valign="top">Términos</td><td valign="top">Los términos de pago de la factura, si corresponde.</td></tr><tr><td valign="top">Comentario</td><td valign="top">Comentarios relacionados con la factura del proveedor.</td></tr><tr><td valign="top">Descuento en la factura</td><td valign="top"><p>El descuento en los artículos de la factura, si corresponde. Seleccione una de las siguientes opciones:</p><ul><li>Ninguno: Sin descuento.</li><li>Importe: Ingrese el importe del descuento en dólares.</li><li>Porcentaje: Ingrese el porcentaje de descuento.</li></ul></td></tr><tr><td valign="top">Moneda/Tasa</td><td valign="top">La moneda y la tasa asociadas con el método de envío, si corresponde.</td></tr></tbody></table>

5. En la pantalla **Artículos** pestaña, haga clic en **Coincidir** y seleccione la orden de compra que su tienda envió al proveedor y por la cual el proveedor ahora está facturando a la tienda.
6. En la pantalla **Cargos** pestaña, si es necesario haga clic en **Agregar** y agregue cualquier cargo de la factura del proveedor.
7. Haga clic en **Guardar y cerrar**.
8. Cuando esté listo para contabilizar la factura del proveedor:
   1. Seleccione la factura en la **Facturas abiertas** lista y haga clic en **Contabilizar**.
   2. Haga clic en **Aceptar** para confirmar que desea contabilizar la factura.


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# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://docs.rmhpos.com/es/store-manager/manage-suppliers/entering-supplier-invoices.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.