> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.rmhpos.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.rmhpos.com/es/store-manager/manage-suppliers/entering-supplier-invoices.md). # Ingresar facturas de proveedores Tiene la opción de ingresar facturas de proveedores en Store Manager. 1. Haga clic en **Inventario/Compras**. 2. Haga clic en **Factura**. 3. Haga clic en **Nuevo**. 4. En la pantalla **Encabezado** pestaña, introduzca la información de la factura del proveedor.
CampoDescripción
N.º de facturaEl número de factura. Store Manager puede generar automáticamente un número de factura, si es necesario.
Estado de la facturaEl estado de la factura. Este valor es establecido por Store Manager. Los valores incluyen Abierta, Contabilizada.
Fecha de contabilizaciónLa fecha en que se contabilizó la factura del proveedor.
ReferenciaInformación de referencia relacionada con la factura del proveedor.
N.º de factura del proveedorEl número de factura del proveedor.
Fecha de facturaLa fecha en que el proveedor emitió la factura.
Importe de la facturaEl importe de la factura.
ProveedorEl proveedor que presentó la factura.
CompradorEl comprador que solicitó o autorizó el pedido al proveedor, si corresponde.
TérminosLos términos de pago de la factura, si corresponde.
ComentarioComentarios relacionados con la factura del proveedor.
Descuento en la factura

El descuento en los artículos de la factura, si corresponde. Seleccione una de las siguientes opciones:

  • Ninguno: Sin descuento.
  • Importe: Ingrese el importe del descuento en dólares.
  • Porcentaje: Ingrese el porcentaje de descuento.
Moneda/TasaLa moneda y la tasa asociadas con el método de envío, si corresponde.
5. En la pantalla **Artículos** pestaña, haga clic en **Coincidir** y seleccione la orden de compra que su tienda envió al proveedor y por la cual el proveedor ahora está facturando a la tienda. 6. En la pantalla **Cargos** pestaña, si es necesario haga clic en **Agregar** y agregue cualquier cargo de la factura del proveedor. 7. Haga clic en **Guardar y cerrar**. 8. Cuando esté listo para contabilizar la factura del proveedor: 1. Seleccione la factura en la **Facturas abiertas** lista y haga clic en **Contabilizar**. 2. Haga clic en **Aceptar** para confirmar que desea contabilizar la factura. --- # Agent Instructions This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com. ## Querying This Documentation If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question. Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter: ``` GET https://docs.rmhpos.com/es/store-manager/manage-suppliers/entering-supplier-invoices.md?ask=&goal= ``` `ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language. `goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal. The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation. Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.