> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.rmhpos.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.rmhpos.com/es/store-manager/manage-purchase-orders-and-transfers-out/creating-transfer-order.md). # Crear una transferencia de salida 1. Haga clic **Inventario/Compras**. 2. Haga clic **Transferencias salientes**. 3. Haga clic **Nuevo**. 4. En la **encabezado** pestaña, introduzca la información de la transferencia saliente.

Campo	Descripción
N.º de orden	El número de orden. Store Manager puede generar automáticamente un número de orden, si es necesario.
Estado	El estado de la orden. Este valor lo establece Store Manager. Los valores incluyen Abierto, Liberado, Completado.
Fecha de la orden	La fecha en que se creó la transferencia saliente.
Fecha requerida	La fecha en que el destinatario de la transferencia requiere los artículos transferidos.
Estado de entrega	El estado de entrega. Este valor lo establece Store Manager. Los valores incluyen Abierto, Parcial y Completado.
Estado de la factura	El estado de la factura. Este valor lo establece Store Manager. Los valores incluyen Abierto, Parcial y Completado.
Referencia	Información de referencia relacionada con la transferencia saliente.
Fecha de emisión	La fecha en que se registró la transferencia saliente.
Diseño de matriz	Seleccione esta opción si desea agregar artículos de matriz a la transferencia saliente. Si se selecciona esta opción, en la pestaña Artículos podrá agregar artículos de matriz: Haga clic Agregar. Desde Tipo, seleccione Matriz. Desde código, haga clic en Examinar, seleccione el artículo de matriz y haga clic en Aceptar. Haga clic Guardar y cerrar. Se muestra el cuadro de diálogo Artículo de matriz.
Tipo de transferencia	Seleccione una de las siguientes opciones: Estándar: La transferencia es entre la tienda y un tercero que no es un proveedor ni un almacén/tienda cuyo inventario es administrado por Central Manager. En otras palabras, seleccione Estándar si desea introducir manualmente la información de Enviar a. Proveedor: La transferencia es entre la tienda y un proveedor. Haga clic en el icono de examinar para seleccionar el proveedor. Store Manager agregará la dirección del proveedor al campo Enviar a. Entre tiendas: La transferencia es entre un almacén y tiendas cuyo inventario es administrado por Central Manager. Haga clic en el icono de examinar para seleccionar la tienda que actúa como almacén. Store Manager agregará la dirección de la tienda al campo Transferir desde.
Transferir desde	El nombre y la dirección del origen de los artículos transferidos.
Enviar a	El nombre y la dirección del destinatario de los artículos transferidos.
Solicitante	La persona que solicitó o autorizó la transferencia saliente, si corresponde.
Términos	Los términos de pago de la factura, si corresponde.
Descuento en la factura	El descuento en los artículos de la factura, si corresponde. Seleccione una de las siguientes opciones: Ninguno: Sin descuento. Importe: Introduzca el importe del descuento. Porcentaje: Introduzca el porcentaje de descuento.
Métodos de envío	El método de envío que se utilizará, si corresponde.
Punto FOB/Flete	Introduzca la designación franco a bordo (FOB) en el primer campo. Esto indica quién es propietario de los artículos durante el envío. En el segundo campo, introduzca quién paga el envío. Normalmente es prepago o contra reembolso.
Moneda/Tasa	La moneda y la tasa asociadas con el método de envío.
Comentario	Comentarios relacionados con la transferencia saliente, la factura o el envío.

5. En la **Artículos** pestaña, agregue los artículos que desea transferir.

Botón	Descripción
Agregar	Haga clic Agregar para agregar un artículo a la orden de transferencia. Haga clic en el icono de examinar junto al código campo y busque el artículo por código de búsqueda o alias. En el Detalles campo, introduzca cualquier detalle sobre la transferencia de este artículo. En el Cantidad campo, introduzca la cantidad del artículo que se transfiere. Nota: Puede configurar Store Manager para bloquear las transferencias salientes de artículos si la cantidad disponible es menor que la cantidad de transferencia saliente. Consulte configuración de órdenes para obtener más información.
Editar	Seleccione una línea y haga clic en Editar para editar la línea del artículo.
Eliminar	Seleccione una línea y haga clic en Eliminar para eliminar la línea del artículo de la orden de transferencia.
Escaneo rápido	Haga clic Escaneo rápido para agregar un artículo a la transferencia saliente escaneándolo.
Fórmula	Haga clic Fórmula para establecer descuentos en los artículos de línea (por importe o porcentaje). Puede guardar los descuentos durante un período de tiempo específico. También puede aplicar descuentos a los artículos de línea seleccionados o a todos los artículos de línea de la transferencia saliente.
Mostrar detalles	Haga clic Mostrar detalles para mostrar u ocultar el panel de detalles de la derecha. Use la lista desplegable para ver Orientación de pedido, Historial de ventas, Historial de pedidos o datos de KPI del artículo de línea seleccionado.

6. En la **Cargos** pestaña, agregue cualquier cargo aplicable, como los gastos de envío.

Botón	Descripción
Agregar	Haga clic Agregar para agregar cargos a la transferencia saliente. Haga clic en el icono de examinar junto al código campo para seleccionar los cargos. En el Detalles campo, introduzca cualquier detalle sobre los cargos. En el Cantidad campo, introduzca la cantidad de los cargos que se aplican. Introduzca un Número de orden, si es necesario. Introduzca un Precio unitario para los cargos. Desde Código fiscal, seleccione cualquier impuesto aplicable. Haga clic Guardar y cerrar.
Editar	Seleccione una línea y haga clic en Editar para editar los cargos.
Eliminar	Seleccione una línea y haga clic en Eliminar para eliminar los cargos de la transferencia saliente.

Botón

Descripción

Agregar

Haga clic Agregar para agregar cargos a la transferencia saliente.

Haga clic en el icono de examinar junto al código campo para seleccionar los cargos.
En el Detalles campo, introduzca cualquier detalle sobre los cargos.
En el Cantidad campo, introduzca la cantidad de los cargos que se aplican.
Introduzca un Número de orden, si es necesario.
Introduzca un Precio unitario para los cargos.
Desde Código fiscal, seleccione cualquier impuesto aplicable.
Haga clic Guardar y cerrar.

Editar

Seleccione una línea y haga clic en Editar para editar los cargos.

Eliminar

Seleccione una línea y haga clic en Eliminar para eliminar los cargos de la transferencia saliente.

7. Haga clic **Guardar y editar**. 8. Haga clic **Liberar** para liberar la transferencia. Haga clic en **Aceptar** para confirmar que desea liberar la transferencia. El **Estado de la orden** cambia a **Liberado**. 9. Envíe la transferencia saliente: 1. Prepare el/los artículo(s) para el envío. 2. (Opcional) Abra la transferencia saliente. 3. Haga clic **Enviar**. 4. En la **Contabilización** pestaña, introduzca el **N.º de entrega** y **Fecha de entrega**. 5. (Opcional) Introduzca un **Comentario**. 6. Haga clic en la **Artículos** pestaña. 7. (Opcional) Si va a enviar todos los artículos y todas las cantidades de los artículos, haga clic en **Enviar todo**. Haga clic en **Aceptar** para confirmar que está enviando todos los artículos. 8. (Opcional) Si solo va a enviar algunos artículos o cantidades parciales de artículos, introduzca las cantidades correspondientes de cada artículo en la **Cant. emit.** columna. 9. Haga clic **Confirmar**. Haga clic en **Aceptar** para confirmar que desea actualizar las cantidades de los artículos en la base de datos. 10. Haga clic **Sí** para confirmar el envío. 11. (Opcional) Haga clic en **Aceptar** para imprimir un recibo. {% hint style="info" %} Si solo envió algunos artículos o cantidades parciales de artículos, el **Estado de entrega** cambia a **Parcial**. Cuando esté listo para completar la transferencia, abra la orden y envíe los artículos o cantidades de artículos restantes. Cuando haya enviado todos los artículos y cantidades de artículos, el **Estado de entrega** cambia a **Completado**. {% endhint %} --- # Agent Instructions This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com. ## Querying This Documentation If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question. Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter: ``` GET https://docs.rmhpos.com/es/store-manager/manage-purchase-orders-and-transfers-out/creating-transfer-order.md?ask=&goal= ``` `ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language. `goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal. The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation. Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.