# Crear una transferencia de salida 1. Haga clic en **Inventario/Compras**. 2. Haga clic en **Transferencias de salida**. 3. Haga clic en **Nuevo**. 4. En la pantalla **Encabezado** pestaña, ingrese la información de la transferencia de salida.

Campo	Descripción
N.º de orden	El número de orden. Store Manager puede generar automáticamente un número de orden, si es necesario.
Estado de la orden	El estado del pedido. Este valor lo establece Store Manager. Los valores incluyen Abierto, Liberado, Completado.
Fecha de la orden	La fecha en que se creó la transferencia de salida.
Fecha requerida	La fecha en que el destinatario de la transferencia necesita los artículos transferidos.
Estado de entrega	El estado de la entrega. Este valor lo establece Store Manager. Los valores incluyen Abierta, Parcial y Completada.
Estado de la factura	El estado de la factura. Este valor lo establece Store Manager. Los valores incluyen Abierta, Parcial y Completada.
Referencia	Información de referencia relacionada con la transferencia de salida.
Fecha realizada	La fecha en que se realizó la transferencia de salida.
Diseño de matriz	Seleccione esta opción si desea agregar artículos de matriz a la transferencia de salida. Si esta opción está seleccionada, en la pestaña Artículos puede entonces agregar artículos de matriz: Haga clic en Agregar. De Tipo, seleccione Matriz. De Código, haga clic en Examinar, seleccione el artículo de matriz y haga clic en Aceptar. Haga clic en Guardar y cerrar. Se muestra el cuadro de diálogo Artículo de matriz.
Tipo de transferencia	Seleccione una de las siguientes opciones: Estándar: La transferencia es una transferencia estándar. Proveedor: La transferencia es entre la tienda y un proveedor. Haga clic en el icono Examinar para seleccionar al proveedor. Store Manager agregará la dirección del proveedor al campo Enviar a. Entre tiendas: La transferencia es entre un almacén y tiendas cuyo inventario es administrado por Central Manager. Haga clic en el icono Examinar para seleccionar la tienda que actúa como almacén. Store Manager agregará la dirección de la tienda al campo Transferir desde.
Transferir desde	El nombre y la dirección del origen de los artículos transferidos.
Enviar a	El nombre y la dirección del destinatario de los artículos transferidos.
Solicitante	La persona que solicitó o autorizó la transferencia de salida, si corresponde.
Términos	Los términos de pago de la factura, si corresponde.
Descuento en la factura	El descuento en los artículos de la factura, si corresponde. Seleccione una de las siguientes opciones: Ninguno: Sin descuento. Importe: Ingrese el importe en dólares del descuento. Porcentaje: Ingrese el descuento en porcentaje.
Métodos de envío	El método de envío que se va a usar, si corresponde.
Punto FOB/Flete	Ingrese la designación franco a bordo (FOB) en el primer campo. Esto indica quién es el propietario de los artículos durante el envío. En el segundo campo, ingrese quién paga el envío. Por lo general, es prepago o por cobrar.
Moneda/Tasa	La moneda y la tasa asociadas con el método de envío.
Comentario	Comentarios relacionados con la transferencia de salida, la factura o el envío.

5. En la pantalla **Artículos** pestaña, agregue los artículos que desea transferir.

Botón	Descripción
Agregar	Haga clic en Agregar para agregar un artículo al pedido de transferencia. Haga clic en el icono de exploración junto al Código campo y busque el artículo por código de búsqueda o alias. En el Detalles campo, ingrese cualquier detalle sobre la transferencia de este artículo. En el Cantidad campo, ingrese la cantidad del artículo que se está transfiriendo. Nota: Puede configurar Store Manager para bloquear transferencias de salida de artículos si la cantidad disponible es menor que la cantidad de transferencia de salida.
Editar	Seleccione una línea y haga clic en Editar para editar el artículo de línea.
Eliminar	Seleccione una línea y haga clic en Eliminar para eliminar la línea del pedido de transferencia.
Escaneo rápido	Haga clic en Escaneo rápido para agregar un artículo a la transferencia de salida escaneándolo.
Fórmula	Haga clic en Fórmula para establecer descuentos en las líneas de artículo (por importe o porcentaje). Puede guardar los descuentos durante un período de tiempo específico. También puede aplicar descuentos a líneas de artículo seleccionadas o a todas las líneas de artículo en la transferencia de salida.
Mostrar detalles	Haga clic en Mostrar detalles para mostrar u ocultar el panel de detalles de la derecha. Use la lista desplegable para ver la Guía de pedidos, el Historial de ventas, el Historial de pedidos o los datos de KPI del elemento de línea seleccionado.

6. En la pantalla **Cargos** pestaña, agregue los cargos que correspondan, como los gastos de envío. MOSTRAR MÁS INFORMACIÓN

Botón	Descripción
Agregar	Haga clic en Agregar para agregar cargos a la transferencia de salida. Haga clic en el icono de exploración junto al Código campo para seleccionar los cargos. En el Detalles campo, introduzca cualquier detalle sobre los cargos. En el Cantidad campo, introduzca la cantidad de los cargos que se están aplicando. Introduzca un Número de orden, si es necesario. Ingrese un Precio unitario para los cargos. De Código de impuesto, seleccione los impuestos aplicables. Haga clic en Guardar y cerrar.
Editar	Seleccione una línea y haga clic en Editar para editar los cargos.
Eliminar	Seleccione una línea y haga clic en Eliminar para eliminar los cargos de la transferencia de salida.

Botón

Descripción

Agregar

Haga clic en Agregar para agregar cargos a la transferencia de salida.

Haga clic en el icono de exploración junto al Código campo para seleccionar los cargos.
En el Detalles campo, introduzca cualquier detalle sobre los cargos.
En el Cantidad campo, introduzca la cantidad de los cargos que se están aplicando.
Introduzca un Número de orden, si es necesario.
Ingrese un Precio unitario para los cargos.
De Código de impuesto, seleccione los impuestos aplicables.
Haga clic en Guardar y cerrar.

Editar

Seleccione una línea y haga clic en Editar para editar los cargos.

Eliminar

Seleccione una línea y haga clic en Eliminar para eliminar los cargos de la transferencia de salida.

7. Haga clic en **Guardar y editar**. 8. Haga clic en **Versión** para liberar la transferencia. 9. Haga clic en **Aceptar** para confirmar que desea liberar la transferencia. El **Estado de la orden** cambia a **Liberada**. 10. (Opcional) Imprima o envíe por correo electrónico la transferencia. --- # Agent Instructions: Querying This Documentation If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question. Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter: ``` GET https://docs.rmhpos.com/es/store-manager/manage-purchase-orders-and-transfers-out/creating-transfer-order.md?ask= ``` The question should be specific, self-contained, and written in natural language. The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation. Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.