# Crear órdenes de compra a partir de solicitudes de orden de compra

Puede usar las requisiciones de pedido de compra para automatizar parcialmente el proceso de agregar artículos a una orden de compra. Con el asistente de requisición de pedido de compra, puede agregar automáticamente artículos a la requisición según la información de reposición o las ventas recientes. También puede agregar artículos según el departamento, la categoría o el proveedor, o usar el filtro para identificar qué artículos agregar. Cuando confirma una requisición, se crea una orden de compra.

1. Haga clic en **Inventario/Compras**.
2. Haga clic en **Solicitud de orden de compra**.

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3. Introduzca el **Fecha de la orden**.
4. Seleccione una de las siguientes opciones:

* **Solicitar artículos según la información de reposición:** Seleccione esta opción si desea usar el punto de reposición y el nivel de reabastecimiento definidos para el artículo para agregar artículos y cantidades a la requisición de pedido de compra. Si se selecciona, un artículo solo se agrega a la requisición de pedido de compra si la cantidad actual en existencia está por debajo del punto de reposición definido.
* **Solicitar artículos que se han vendido recientemente:** Seleccione esta opción si desea usar el historial de ventas para agregar artículos y cantidades a la requisición de pedido de compra. Identifique los artículos vendidos recientemente estableciendo la fecha de inicio y la fecha de fin.
* **Manual:** Seleccione esta opción si desea agregar manualmente artículos y cantidades a la requisición de pedido de compra.

5. Seleccione **Actualizar pedidos abiertos** si desea actualizar cualquier pedido abierto según los resultados de la requisición de pedido de compra.
6. Seleccione una de las siguientes opciones:

* **Proveedor principal o proveedor de menor costo:** Los artículos se pedirán al proveedor principal o al proveedor de menor costo.
* **Especificado:** Los artículos se pedirán al proveedor que usted especifique. Haga clic en la **Examinar** icono junto al **Proveedor** campo, seleccione el proveedor de la lista y haga clic en **Aceptar**.

7. Haga clic en **Siguiente**.
8. En **Tipo de selección** lista desplegable, seleccione una de las siguientes:

* Departamento
* Categoría
* Proveedor
* Filtro avanzado

9. Si seleccionó **Departamento**, **Categoría**, o **Proveedor**:

* Seleccione departamentos, categorías o proveedores específicos
* Haga clic en **Todas** para seleccionar todos

10. Si seleccionó **Filtro avanzado**:
    1. Haga clic en **Defina**.
    2. Use las opciones del **Filtrar** cuadro de diálogo para identificar los artículos.
11. Haga clic en **Finalizar**.
12. Haga clic en el **Aceptar** casilla de verificación en la parte superior de la columna para aceptar todos los artículos de la requisición, o seleccione la casilla de verificación junto a artículos individuales.
13. Haga clic en **Confirmar**.
14. Haga clic en **Aceptar** para confirmar que se creó la orden de compra.
15. Haga clic en **Órdenes de compra** para ver la orden de compra.
16. Ingrese cualquier información adicional requerida para procesar la orden de compra.
17. Haga clic en **Guardar y editar**.


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GET https://docs.rmhpos.com/es/store-manager/manage-purchase-orders-and-transfers-out/creating-purchase-order-requisitions.md?ask=<question>
```

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