> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.rmhpos.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.rmhpos.com/es/store-manager/manage-purchase-orders-and-transfers-out/creating-purchase-order.md). # Crear o editar órdenes de compra 1. Haga clic **Inventario/Compras**. 2. Haga clic **Órdenes de compra**. 3. Haga clic **Nuevo**. 4. En la **Encabezado** pestaña, introduzca la información de la orden de compra:

Campo	Descripción
N.º de orden	El número de orden. Store Manager puede generar automáticamente un número de orden, si es necesario.
Estado de la orden	El estado de la orden. Este valor lo establece Store Manager. Los valores incluyen Abierta, Liberada, Enviada, Completada.
N.º de orden del proveedor	El número de orden del proveedor, si corresponde.
Fecha de la orden	La fecha en que se creó la orden de compra.
Fecha requerida	La fecha en que el destinatario de la orden de compra necesita los artículos.
Estado de entrega	El estado de entrega. Este valor lo establece Store Manager. Los valores incluyen Abierta, Parcial y Completada.
Estado de la factura	El estado de la factura. Este valor lo establece Store Manager. Los valores incluyen Abierta, Parcial y Completada.
Referencia	Información de referencia relacionada con la orden de compra.
Fecha de emisión	La fecha en que se emitió la orden de compra.
Diseño matricial	Seleccione esta opción si desea agregar artículos matriciales a la orden de compra. Si esta opción está seleccionada, en la pestaña Artículos puede agregar artículos matriciales: Haga clic Agregar. Desde Tipo, seleccione Matriz. Desde Código, haga clic en Examinar, seleccione el artículo matricial y haga clic en Aceptar. Haga clic Guardar y cerrar. Se muestra el cuadro de diálogo Artículo matricial.
Proveedor	El proveedor que suministra los artículos de la orden de compra. Haga clic en el icono de exploración junto al Proveedor campo, seleccione el proveedor de la lista y haga clic en Aceptar. El nombre y la dirección del proveedor se agregan automáticamente a continuación.
Enviar a	El destinatario de los artículos de la orden de compra: Tienda; Cliente Si selecciona Cliente, haga clic en el icono de exploración, seleccione el cliente de la lista y haga clic en Aceptar. El nombre y la dirección de la tienda o del cliente se agregan automáticamente a continuación.
Comprador	La persona que solicitó o autorizó la orden de compra, si corresponde.
Solicitante	La persona que solicitó o autorizó la orden de compra, si corresponde.
Términos	Las condiciones de pago de la factura, si corresponde.
Descuento de factura	El descuento en los artículos de la factura, si corresponde. Seleccione una de las siguientes opciones: Nulo: sin descuento. Importe: introduzca el importe en dólares del descuento. Porcentaje: introduzca el porcentaje de descuento.
Métodos de envío	El método de envío que se utilizará, si corresponde.
Punto FOB/Flete	Introduzca la designación franco a bordo (FOB) en el primer campo. Esto indica quién es el propietario de los artículos durante el envío. En el segundo campo, indique quién paga el envío. Normalmente es prepago o contra reembolso.
Moneda/Tasa	La moneda y la tasa asociadas con el método de envío.
Valor mín. del pedido	El importe mínimo del pedido requerido por el proveedor. El valor mín. del pedido aparece en rojo si el importe de la orden de compra no alcanza el importe mínimo del proveedor.
Comentario	Comentarios relacionados con la orden de compra, la factura o el envío.

5. En la **Artículos** pestaña, agregue los artículos que desea comprar.

Botón	Descripción
Agregar	Haga clic Agregar para agregar un artículo a la orden de compra. Haga clic en el icono de exploración junto al Código campo y busque el artículo por código de búsqueda o alias. En el Detalles campo, introduzca cualquier detalle sobre el pedido de este artículo. En el Cantidad campo, introduzca la cantidad del artículo que se pide. Introduzca un Número de orden, si es necesario. Introduzca otro Costo unitario, si es necesario. Introduzca un Descuento de línea, si es necesario. Desde Código de impuesto, seleccione los impuestos aplicables. Haga clic Guardar y cerrar.
Editar	Seleccione una línea y haga clic en Editar para editar el artículo de la línea.
Eliminar	Seleccione una línea y haga clic en Eliminar para eliminar el artículo de línea de la orden de compra.
Escaneo rápido	Haga clic Escaneo rápido para agregar un artículo a la orden de compra escaneándolo.
Descuento	Haga clic Descuento para establecer descuentos en los artículos de línea (por porcentaje o importe). Puede guardar los descuentos durante un período de tiempo específico. También puede aplicar descuentos al artículo de línea seleccionado o a todos los artículos de línea de la columna.
Fórmula	Haga clic Fórmula para usar una fórmula para calcular un nuevo costo del artículo, último costo del artículo, costo de reemplazo del artículo, costo del proveedor, precio o nivel de precio (A, B o C). Puede redondear los resultados hacia arriba, hacia abajo o según las reglas configuradas. También puede aplicar fórmulas al artículo de línea seleccionado o a todos los artículos de línea de la columna.
Mostrar detalles	Haga clic Mostrar detalles para mostrar u ocultar el panel de detalles de la derecha. Use la lista desplegable para ver Guía de pedido, Historial de ventas, Historial de pedidos, o datos KPI del artículo de línea seleccionado.

6. En la **Cargos** pestaña, agregue los cargos que correspondan, como los gastos de envío.

Botón	Descripción
Agregar	Haga clic Agregar para agregar cargos a la orden de transferencia. Haga clic en el icono de exploración junto al Código campo para seleccionar los cargos. En el Detalles campo, introduzca cualquier detalle sobre los cargos. En el Cantidad campo, introduzca la cantidad de los cargos que se aplican. Introduzca un Número de orden, si es necesario. Introduzca un Precio unitario de los cargos. Desde Código de impuesto, seleccione los impuestos aplicables. Haga clic Guardar y cerrar.
Editar	Seleccione una línea y haga clic en Editar para editar los cargos.
Eliminar	Seleccione una línea y haga clic en Eliminar para eliminar los cargos de la orden de compra.

Botón

Descripción

Agregar

Haga clic Agregar para agregar cargos a la orden de transferencia.

Haga clic en el icono de exploración junto al Código campo para seleccionar los cargos.
En el Detalles campo, introduzca cualquier detalle sobre los cargos.
En el Cantidad campo, introduzca la cantidad de los cargos que se aplican.
Introduzca un Número de orden, si es necesario.
Introduzca un Precio unitario de los cargos.
Desde Código de impuesto, seleccione los impuestos aplicables.
Haga clic Guardar y cerrar.

Editar

Seleccione una línea y haga clic en Editar para editar los cargos.

Eliminar

Seleccione una línea y haga clic en Eliminar para eliminar los cargos de la orden de compra.

7. Haga clic **Guardar y editar**. 8. Haga clic **Liberar** para liberar la orden de compra. Haga clic en **Aceptar** para confirmar que desea liberar la orden de compra. El **Estado de la orden** cambia a **Liberada**. 9. Imprima o envíe por correo electrónico la orden de compra al proveedor. 10. (Opcional) Haga clic en **Enviar** para marcar la orden de compra como enviada. Haga clic en **Aceptar** para confirmar que desea enviar la orden de compra. El **Estado de la orden** cambia a **Enviada**. {% hint style="info" %} Si la opción **No permitir realizar cambios en la orden de compra cuando esté enviada** está habilitada en **Configuración** | **Inventario/Compras** | **Configuración de pedidos**, cuando haga clic en **Enviar** la orden de compra se bloquea y ya no se puede editar. El uso del flujo de trabajo de envío es opcional para las órdenes de compra. {% endhint %} 11. Cuando la orden se recibe del proveedor, [reciba la orden de compra](/es/store-manager/manage-purchase-orders-and-transfers-out/receiving-purchase-orders.md) en Store Manager para actualizar las cantidades disponibles de los artículos. --- # Agent Instructions This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com. ## Querying This Documentation If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question. Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter: ``` GET https://docs.rmhpos.com/es/store-manager/manage-purchase-orders-and-transfers-out/creating-purchase-order.md?ask=&goal= ``` `ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language. `goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal. The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation. Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.