# Crear órdenes de compra manualmente 1. Haga clic en **Inventario/Compras**. 2. Haga clic en **Órdenes de compra**. 3. Haga clic en **Nuevo**. 4. En la pantalla **Encabezado** pestaña, introduzca la información de la orden de compra:

Campo	Descripción
N.º de orden	El número de orden. Store Manager puede generar automáticamente un número de orden, si es necesario.
Estado de la orden	El estado de la orden. Este valor lo establece Store Manager. Los valores incluyen Abierta, Liberada, Enviada, Completada.
N.º de orden del proveedor	El número de orden del proveedor, si corresponde.
Fecha de la orden	La fecha en que se creó la orden de compra.
Fecha requerida	La fecha en que el destinatario de la orden de compra necesita los artículos.
Estado de entrega	El estado de la entrega. Este valor lo establece Store Manager. Los valores incluyen Abierta, Parcial y Completada.
Estado de la factura	El estado de la factura. Este valor lo establece Store Manager. Los valores incluyen Abierta, Parcial y Completada.
Referencia	Información de referencia relacionada con la orden de compra.
Fecha realizada	La fecha en que se realizó la orden de compra.
Diseño de matriz	Seleccione esta opción si desea agregar artículos de matriz a la orden de compra. Si se selecciona esta opción, en la pestaña Artículos podrá agregar artículos de matriz: Haga clic en Agregar. De Tipo, seleccione Matriz. De Código, haga clic en Examinar, seleccione el artículo de matriz y haga clic en Aceptar. Haga clic en Guardar y cerrar. Se muestra el cuadro de diálogo Artículo de matriz.
Proveedor	El proveedor que suministra los artículos de la orden de compra. Haga clic en el icono de exploración junto al Proveedor campo, seleccione el proveedor de la lista y haga clic en Aceptar. El nombre y la dirección del proveedor se agregan automáticamente a continuación.
Enviar a	El destinatario de los artículos de la orden de compra: Tienda; Cliente Si selecciona Cliente, haga clic en el icono de exploración, seleccione el cliente de la lista y haga clic en Aceptar. El nombre y la dirección de la tienda o del cliente se agregan automáticamente a continuación.
Comprador	La persona que solicitó o autorizó la orden de compra, si corresponde.
Solicitante	La persona que solicitó o autorizó la orden de compra, si corresponde.
Términos	Los términos de pago de la factura, si corresponde.
Descuento en la factura	El descuento en los artículos de la factura, si corresponde. Seleccione una de las siguientes opciones: Ninguno: Sin descuento. Importe: Ingrese el importe del descuento en dólares. Porcentaje: Ingrese el porcentaje de descuento.
Métodos de envío	El método de envío que se va a usar, si corresponde.
Punto FOB/Flete	Ingrese la designación franco a bordo (FOB) en el primer campo. Esto indica quién es el propietario de los artículos durante el envío. En el segundo campo, ingrese quién paga el envío. Por lo general, es prepago o por cobrar.
Moneda/Tasa	La moneda y la tasa asociadas con el método de envío.
Valor mín. de pedido	El importe mínimo del pedido requerido por el proveedor. El Valor mín. de pedido aparece en rojo si el importe de la orden de compra no cumple con el importe mínimo de pedido del proveedor.
Comentario	Comentarios relacionados con la orden de compra, la factura o el envío.

5. En la pantalla **Artículos** pestaña, agregue los artículos que desea comprar.

Botón	Descripción
Agregar	Haga clic en Agregar para agregar un artículo a la orden de compra. Haga clic en el icono de exploración junto al Código campo y busque el artículo por código de búsqueda o alias. En el Detalles campo, introduzca cualquier detalle sobre la orden de este artículo. En el Cantidad campo, introduzca la cantidad del artículo que se está pidiendo. Introduzca un Número de orden, si es necesario. Introduzca un diferente Costo unitario, si es necesario. Ingrese un Descuento de línea, si es necesario. Haga clic en Guardar y cerrar. Nota: También puede agregar descuentos usando el botón Fórmula. g. En Código de impuesto, seleccione los impuestos aplicables.
Editar	Seleccione una línea y haga clic en Editar para editar el artículo de línea.
Eliminar	Seleccione una línea y haga clic en Eliminar para eliminar el artículo de línea de la orden de compra.
Escaneo rápido	Haga clic en Escaneo rápido para agregar un artículo a la orden de compra escaneándolo.
Fórmula	Haga clic en Fórmula para establecer descuentos en los artículos de línea (por importe o porcentaje). Puede guardar los descuentos durante un período de tiempo específico. También puede aplicar descuentos a los artículos de línea seleccionados o a todos los artículos de línea de la orden de compra.
Mostrar detalles	Haga clic en Mostrar detalles para mostrar u ocultar el panel de detalles de la derecha. Use la lista desplegable para ver Orientación de pedidos, Historial de ventas, Historial de pedidos, o datos de KPI del artículo de línea seleccionado.

6. En la pantalla **Cargos** pestaña, agregue cualquier cargo que corresponda, como cargos de envío.

Botón	Descripción
Agregar	Haga clic en Agregar para agregar cargos a la orden de transferencia. Haga clic en el icono de exploración junto al Código campo para seleccionar los cargos. En el Detalles campo, introduzca cualquier detalle sobre los cargos. En el Cantidad campo, introduzca la cantidad de los cargos que se están aplicando. Introduzca un Número de orden, si es necesario. Ingrese un Precio unitario para los cargos. De Código de impuesto, seleccione los impuestos aplicables. Haga clic en Guardar y cerrar.
Editar	Seleccione una línea y haga clic en Editar para editar los cargos.
Eliminar	Seleccione una línea y haga clic en Eliminar para eliminar los cargos de la orden de compra.

Botón

Descripción

Agregar

Haga clic en Agregar para agregar cargos a la orden de transferencia.

Haga clic en el icono de exploración junto al Código campo para seleccionar los cargos.
En el Detalles campo, introduzca cualquier detalle sobre los cargos.
En el Cantidad campo, introduzca la cantidad de los cargos que se están aplicando.
Introduzca un Número de orden, si es necesario.
Ingrese un Precio unitario para los cargos.
De Código de impuesto, seleccione los impuestos aplicables.
Haga clic en Guardar y cerrar.

Editar

Seleccione una línea y haga clic en Editar para editar los cargos.

Eliminar

Seleccione una línea y haga clic en Eliminar para eliminar los cargos de la orden de compra.

7. Haga clic en **Guardar y editar**. 8. Haga clic en **Versión** para liberar la orden de compra. 9. Haga clic en **Aceptar** para confirmar que desea liberar la orden de compra. La **Estado de la orden** cambia a **Liberada**. 10. (Opcional) Imprima o envíe por correo electrónico la orden de compra. --- # Agent Instructions: Querying This Documentation If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question. Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter: ``` GET https://docs.rmhpos.com/es/store-manager/manage-purchase-orders-and-transfers-out/creating-purchase-order.md?ask= ``` The question should be specific, self-contained, and written in natural language. The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation. Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.