Códigos de motivo de cuentas por cobrar

Este tema describe cómo configurar códigos de motivo para aplicar a cambios en los elementos del libro mayor de cuentas por cobrar (como ajustes y reversos de cargos financieros).

1. Haga clic en Configuración.

2. Expandir Cliente.

3. Expandir Cuentas por cobrar.

4. Haga clic en Códigos de motivo.

5. Realice una de las siguientes acciones:

• Para agregar un nuevo código de motivo, haga clic en Nuevo.

• Para editar un código de motivo existente, selecciónelo y haga clic en Editar.

• Para copiar un código de motivo existente, selecciónelo y haga clic en Copiar.

1. Introduzca información sobre el código de motivo.

Campo	Descripción
Código	Un código único que identifica el código de motivo.
Nombre	Una breve descripción del tipo de ajuste de crédito/débito de cuentas por cobrar.
Inactivo	Seleccione esta opción para desactivar el código de motivo.
Tipo	Seleccione una de las siguientes opciones: Ajuste Poner en espera Reversión Desaplicar

1. Haga clic en Guardar y cerrar.