Condiciones de pago de cuentas por cobrar

Este tema describe cómo configurar las condiciones de pago para cuentas por cobrar.

1. Haga clic en Configuración.

2. Expandir Cliente.

3. Expandir Cuentas por cobrar.

4. Haga clic en Condiciones de pago.

5. Realice una de las siguientes acciones:

• Para agregar una nueva condición de pago, haga clic Nuevo.

• Para editar una condición de pago existente, selecciónela y haga clic Editar.

• Para copiar una condición de pago existente, selecciónela y haga clic Copiar.

1. Ingrese información sobre las condiciones de pago.

Campo	Descripción
Código	Un código único que identifica las condiciones de pago.
Nombre	El nombre de las condiciones de pago.
Inactivo	Seleccione esta opción para desactivar las condiciones de pago.
Vencido después de la fecha	Seleccione una de las siguientes opciones: Cierre Factura Si existe un saldo pendiente, el titular de la cuenta de CxC tiene el número de días especificado en el Período de gracia para pagar el saldo total sin incurrir en cargos financieros.
Período de gracia	El número de días después de la fecha de cierre del ciclo de facturación o de la fecha de la factura que tiene el titular de la cuenta de CxC para pagar el saldo total sin penalizaciones. Si ha establecido condiciones de pago netas, por ejemplo, neto 30, ingrese 30 en el campo Período de gracia.
Pago mínimo	El pago mínimo que desea que el titular de la cuenta de CxC pague sobre el saldo de la cuenta. Este importe se muestra en el estado de cuenta. Es solo una recomendación. Store Manager y POS no aplican este importe y el titular de la cuenta de CxC puede realizar un pago inferior al importe de Pago mínimo especificado.

1. Haga clic en Guardar y cerrar.